2022年度绵阳经济技术开发区人民检察院部门决算
2022年度绵阳经济技术开发区人民检察院部门决算
目录
公开时间:2023年09月15日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注:请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)主要职能。
人民检察院是国家的法律监督机关,负责各类刑事案件的审查逮捕和审查起诉;对刑事、民事、行政诉讼及执行实施法律监督;依法提公益诉讼;开展法律适用研究和法治教育宣传;其他法律规定的职能。
(二)2022年重点工作完成情况。
2022年受理审查逮捕案件17件28人,批准逮捕9件14人;受理审查起诉案件76件157人,审结案件57件110人,向人民法院提起公诉41件80人。其中办理聚众斗殴、寻衅滋事、赌博、毒品等妨害社会管理秩序犯罪案件18件59人。严厉打击多发性侵财犯罪,办理涉嫌抢劫、盗窃、诈骗等犯罪案件16件28人。深入推进“断卡行动”,加大惩治电信网络诈骗犯罪力度,办理掩饰、隐瞒犯罪所得案件4件28人。我院通过办案追赃挽回损失338.3595万元,督促公安机关追缴违法所得1354.9229万元。
二、机构设置
我院内设机构4个,具体是:办公室(含计划财务装备)、政治处、第一检察部、第二检察部。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计376.30万元。与2021年相比,收、支总计减少616.66万元,下降62.10%。主要变动原因是2021年我院属于筹备阶段,区财政给予信息化建设保障资金为828.22万元,2022年就没有此项目资金支出。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计376.30万元,其中:一般公共预算财政拨款收入376.30万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(注:数据来源于财决01表,仅罗列本部门涉及的收入。)
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计376.30万元,其中:基本支出226.30万元,占60.14%;项目支出150万元,占39.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(注:数据来源于财决04表,仅罗列本部门涉及的支出。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计376.30万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计减少616.66万元,下降62.10%。主要变动原因是是2021年我院属于筹备阶段,区财政给予信息化建设保障资金为828.22万元,2022年就没有此项目资金支出。
(注:数据来源于财决01-1表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出376.30万元,占本年支出合计的60.14%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增616.66万元,下降62.10%。主要变动原因是是2021年我院属于筹备阶段,区财政给予信息化建设保障资金为828.22万元,2022年就没有此项目资金支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出376.30元,主要用于以下方面:公共安全支出339.60万元,占90.25%;教育支出**万元,占**%;科学技术支出**万元,占**%;文化旅游体育与传媒支出**万元,占**%;社会保障和就业支出17.55万元,占4.66%;卫生健康支出4.33万元,占1.15%;住房保障支出15.11万元,占3.94%。
(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至类级。)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为376.3,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业(类)***(款)***(项):支出决算为17.55万元,完成预算100%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
6.卫生健康(类)***(款)***(项):支出决算为4.33万元,完成预算100%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出226.30万元,其中:
人员经费184.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费41.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.69万元,完成预算42.89%,较上年减少3.87万元,下降69.60%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。
(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算**万元,占**%;公务用车购置及运行维护费支出决算**万元,占**%;公务接待费支出决算0.81万元,占47.93%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出**万元,完成预算**%。全年安排因公出国(境)团组**次,出国(境)**人。因公出国(境)支出决算比2021年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。
开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。
2.公务用车购置及运行维护费支出**万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。
其中:公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆,其中:轿车**辆、金额**万元,越野车**辆、金额**万元,载客汽车**辆、金额**万元,主要用于…。截至2022年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车**辆、载客汽车**辆。
公务用车运行维护费支出0.88万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.81万元,完成预算41.75%。公务接待费支出决算比2021年减少0.54万元,下降40.30%。主要原因是公务接待费用减少。
国内公务接待支出0.81万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次,100人次(不包括陪同人员),共计支出0.81万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。
外事接待支出**万元,主要用于接待…(具体项目)。外事接待**批次,**人次(不包括陪同人员),共计支出**万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出**万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出**万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年,机关运行经费支出41.54万元,比2021年增少83.71万元,下降66.83%。
(注:数据来源于财决附03表)
(二)政府采购支出情况
2022年,***政府采购支出总额**万元,其中:政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%,其中:授予小微企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%。
(注:数据来源于财决附03表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于各项工作的开展。单价100万元以上专用设备**台(套)。
(注:数据来源于财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2022年度预算编制阶段,组织对5项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取XX个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、XX等专项预算项目绩效自评报告,其中,部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为91分,绩效自评报告详见附件。(如不涉及,可根据实际修改表述。)
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
10.外交(类)…(款)…(项):指……。
11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
12.教育(类)…(款)…(项):指……。
13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
14.文化旅游体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
16.卫生健康(类)…(款)…(项):指……。
17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
21.资源勘探工业信息等(类)…(款)…(项):指……。
22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
23.金融(类)…(款)…(项):指……。
24.自然资源海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
……
……
……
(解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。)
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)
第四部分 附件
附件1
2022年度经开区人民检察院部门整体支出
绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
我院内设机构4个,具体是:办公室(含计划财务装备)、政治处、第一检察部、第二检察部。
(二)机构职能。
人民检察院是国家的法律监督机关,负责各类刑事案件的审查逮捕和审查起诉;对刑事、民事、行政诉讼及执行实施法律监督;依法提公益诉讼;开展法律适用研究和法治教育宣传;其他法律规定的职能。
(三)人员概况。
2022年12月底我院人员编制数15名,均为政法专项编制。截止2022年12月底在职人员总数11名、聘用人员8人(编制数10名)、双向聘用退役士官3名。
领导职数设置:检察长1人,副检察长2人,政治部主任1名、专检委委员1名。截止2022年12月底入额检察官6人,司法辅助人员2人,司法行政人员3人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2022年度本级财政拨款收入376.3万元。2022年财政拨款支出:工资福利支出:191.03万元;商品和服务支出:105.4万元;对个人和家庭补助支出:0.61万元;其他资本性支出:79.26万元。
(二)部门财政资金支出情况。
2022年度本级财政拨款收入376.3万元。2022年财政拨款支出:工资福利支出:191.03万元;商品和服务支出:105.4万元;对个人和家庭补助支出:0.61万元;其他资本性支出:79.26万元。
三、部门整体支出绩效管理情况
(一)部门预算管理。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出226.30万元,其中:人员经费184.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费41.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(二)综合管理情况。(2022年经开区检察院没有非税收入。)
2-1-1.非税收入政策执行情况:......
2-1-2.非税收入解缴情况:......
2-2-1.政府采购预算管理情况:......
2-2-2.政府采购实施情况:............
(三)绩效结果应用情况。
我院不断强化绩效评价结果的应用,按照规范程序,对项目绩效进行客观、公正的反应,有效要安排,低效要压减,公开透明,依规依法公开,自觉接受群众和社会监督。中央专项资金严格执行省、市检察院及财政部门的规定,专款专用,办案补助全部用于办理各类案件,未挪作他用,超范围使用。装备补助严格执照市院及市财政部门批复执行,并坚持市院采购为主,本院采购为辅的原则,其他项目亦坚持专款专用,单独核算,接受审计的原则。
2022年办案补助34万元全部用办案,执行率100%;2022年我院中央转移支付专项资金装备款45万元,其具体的采购目录、项目、内容已经市院审批后上报市财政局。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。2022年,经开区检察院在院党组的坚强领导下,在市、区财政局的指导下,紧紧围绕检察工作主题,坚持服务司法办案、服务检察工作大局、服务全院干警,充分履行检务保障职能,全面提升财政支出绩效管理能力和水平,但支出绩效管理工作是一项长期的、常态性的工作,要不断总结经验、完善制度,推动绩效管理上新的台阶,为检察工作创新发展作出积极的贡献。
(二)改进建议。
继续加强财政支出绩效管理,提高资金的使用效率。加大经费投入,提高公业务经费标准,落实科技强检经费,积极适应财政市级统管以及司法体制改革,确保改革后的保障水平不低于改革前的水平。
附件:2022年度绵阳经开区人民检察院部门整体支出绩效评价得分明细表
2022年度绵阳经开区人民检察院整体支出绩效评价得分明细表
2021年评价指标体系 | 单位自评得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
部门预算管理(54分) | 预算编制(17分) | 编制完整(3分) | 3 |
目标制定(5分) | 5 | ||
编制准确(9分) | 9 | ||
预算执行(19分) | 支出规范(5分) | 5 | |
支出控制(5分) | 5 | ||
动态调整(9分) | 8 | ||
完成结果(18分) | 预算完成(10分) | 8 | |
目标完成(6分) | 6 | ||
违规记录(2分) | 2 | ||
综合管理 (36分) | 非税收入管理(8分) | 政策执行(2分) | 2 |
及时更新(2分) | 2 | ||
收入解缴(4分) | |||
政府采购管理(8分) | 预算管理(4分) | 4 | |
采购实施(4分) | 4 | ||
资产管理(8分) | 配置使用管理(6分) | 6 | |
收益核算(2分) | 2 | ||
内控制度管理(8分) | 制度建设(5分) | 3 | |
制度执行(3分) | 3 | ||
三公经费管理(4分) | 预算编制执行(4分) | 4 | |
绩效结果应用(10分) | 信息公开(4分) | 预算公开(2分) | 2 |
决算公开(2分) | 2 | ||
整改反馈(6分) | 结果整改(3分) | 3 | |
应用反馈(3分) | 3 | ||
合计 | 100 | 91 |
附件2
绵阳经济技术开发区人民检察院
关于2022年度财政政策(项目)支出
绩效自评报告
绵阳市财政局:
为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署,进一步优化财政资源配置,提高财政资金使用效益,按照《关于开展2022年度财政政策(项目)支出绩效自评的通知》(绵财绩【2023】7号)要求,我单位于7月组织开展了自评工作,现将相关情况报告如下:
一、项目基本情况
2022年度,我单位实施项目5个(部门项目5个),资金范围涵盖一般公共预算,预算资金130.73万元(市级财政资金130.73万元)。其中:一般公共预算项目5个,预算资金130.73万元(市级财政资金130.73万元)。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
(一)预算执行进度情况分析。
2022年度,我单位实施项目5个(部门项目5个),实施项目预算执行130.73万元(市级财政资金130.73万元),预算执行率100.00%。其中:一般公共预算项目5个,预算执行130.73万元( 市级财政资金130.73万元),预算执行率100.00%。
(二)总体绩效目标完成情况分析。
通过自评反映,我单位全年5个项目年度总体绩效目标全部完成5个,占100.00%。其中一般公共预算项目5个,全部完成5个,占100.00%。
(三)项目(决策与过程)管理分析。
项目管理评价具体明细情况(见附件1)。
通过自评反映,我单位全年项目5个(其中部门项目5个)。项目(决策与过程)管理综合评价平均得分96.00,等级为:优。其中管理评价得分高于平均分项目1个,占比20.00%,得分低于平均分项目3个,占比60.00%。
(四)绩效指标完成情况分析
1.数量指标。
通过自评反映,我单位全年5个项目涉及年度产出数量指标共计7个,全部完成7个,占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标7个,全部完成7个,占100.00%;。
2.质量指标。
通过自评反映,我单位全年5个项目涉及年度产出质量指标共计1个,完成质量达100-90(含)%的指标1个,占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标1个,完成质量达100-90(含)%的指标1个,占100.00%;。
3.时效指标。
通过自评反映,我单位全年5个项目涉及年度产出时效指标共计5个,按时完成5个,占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标5个,按时完成5个,占100.00%;。
4.成本指标。
通过自评反映,我单位全年5个项目涉及年度产出成本指标共计5个,全部完成5个,占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标5个,全部完成5个,占100.00%。
5.经济效益指标。
通过自评反映,我单位全年5个项目均不涉及经济效益指标。
6.社会效益指标。
通过自评反映,我单位全年5个项目涉及社会效益指标共计4个,优秀的指标4个,占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标4个,优秀的指标4个,占100.00%。
7.生态效益指标。
通过自评反映,我单位全年5个项目均不涉及生态效益指标。
8.可持续效益指标。
通过自评反映,我单位全年5个项目涉及可持续效益指标共计3个,可持续3个,占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益3个,可持续3个,占100.00%;。
9.满意度指标。
通过自评反映,我单位全年5个项目涉及满意度指标共计4个,满意度达100-90(含)%的指标4个,占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标4个,满意度达100-90(含)%的指标4个,占100.00%。
三、评价结论
(一)综合评价结论。
项目综合评价结论明细情况表(见附件2)。
通过自评反映,我单位全年项目5个(其中部门项目5个),项目综合评价平均得分98.83,等级为:优。其中综合评价得分高于平均分项目1个,占比20.00%,得分低于平均分项目3个,占比60.00%。
(二)绩效目标实现情况。
按照《关于开展2022年度财政政策(项目)支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2023】7号)通知要求,评价工作组根据《绵阳市财政政策(项目)支出绩效自评指标体系》,结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料,对2022年度绩效目标进行认真梳理,从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标,依据评分标准进行评价。
绩效目标实现评价具体情况自评表(见附件3)
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
(一)偏离绩效目标的原因。
没有偏离绩效目标。
(二)下一步改进措施。针对自评反映问题,提出如下改进措施。
不断强化绩效评价结果的应用,按照规范程序,对项目绩效进行客观、公正的反应,有效要安排,低效要压减,公开透明,依规依法公开,自觉接受群众和社会监督。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
(一)绩效自评结果拟应用情况。
绩效公开透明,依规依法公开,自觉接受群众和社会监督。
(二)绩效自评结果公开情况。
本单位自评报告待2022年部门决算批复后,随同部门决算在政府门户网站“财政预(决)算”专栏公开政策(项目)自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无
附件1:绵阳经济技术开发区人民检察院项目(决策与过程)管理评价明细情况
附件2:绵阳经济技术开发区人民检察院项目综合评价结论明细情况表
附件3:绵阳经济技术开发区人民检察院部门预算项目支出绩效自评表
附件1:
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绵阳经济技术开发区人民检察院项目(决策与过程)管理评价明细情况表 | |||||||||||||
项目名称 | 项目类别 | 项目管理分项评价得分 | 项目管理评价总分 | 项目管理评价等级 | |||||||||
设立与决策 | 实施过程 | ||||||||||||
人民监督员、特约检察员、业务专家工作经费 | 部门项目 | 54.00 | 41.00 | 95.00 | 优 | ||||||||
年度正常增人增资 | 部门项目 | 54.00 | 46.00 | 100.00 | 优 | ||||||||
检察工作经费 | 部门项目 | 54.00 | 42.00 | 96.00 | 优 | ||||||||
检察网络运行维护费 | 部门项目 | 53.00 | 41.00 | 94.00 | 优 | ||||||||
重大案件及扫黑除恶专项经费 | 部门项目 | 54.00 | 41.00 | 95.00 | 优 | ||||||||
项目管理 | 全部项目管理综合平均得分 | 96 | 优 | ||||||||||
说明:单位项目管理综合评价分值100分,取单位项目平均分值。评价等级分4档,根据综合评价平均分值设90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。 | |||||||||||||
附件2: | |||||||||||||
绵阳经济技术开发区人民检察院项目综合评价结论明细情况表 | |||||||||||||
项目名称 | 项目类别 | 年初预算 | 调整后预算 | 预算执行 | 预算执行率 | 自评得分 | 自评等次 | ||||||
重大案件及扫黑除恶专项经费 | 部门项目 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 99 | 优 | ||||||
人民监督员、特约检察员、业务专家工作经费 | 部门项目 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 99 | 优 | ||||||
年度正常增人增资 | 部门项目 | 0.00 | 15.73 | 15.73 | 100.00% | 100 | 优 | ||||||
检察网络运行维护费 | 部门项目 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00% | 98 | 优 | ||||||
检察工作经费 | 部门项目 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 100.00% | 99 | 优 | ||||||
合计: | 0.00 | 130.73 | 130.73 | ||||||||||
项目综合 | 全部项目综合平均得分 | 99 | 优 | ||||||||||
说明:单位项目综合评价分值100分,取单位项目平均分值。评价等级分4档,根据综合评价平均分值设90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。 |
附件3: | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
单位(盖章):绵阳经济技术开发区人民检察院 | 填报日期: | 2023年7月17日 | ||||||||
项目名称 | 人民监督员、特约检察员、业务专家工作经费 | |||||||||
主管部门及代码 | 221-绵阳经济技术开发区人民检察院本级部门 | 实施单位 | 绵阳经济技术开发区人民检察院 | |||||||
项目资金使用情况(10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额(万元) | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 预算执行率较低原因:; 预算调整(调增/调减)原因: | ||||
其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
最高检关于人民监督员制度的规定。加强对人民检察院办理案件工作的监督,提高执法水平和办案质量。增加检察工作透明度,确保检察权在阳光下运行。 | 全年邀请人民监督员参与公开听证12余次。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 10 | 10 | 10.00 | 项目立项符合法律法规 | |||
程序规范性 | 规范 | 6 | 6 | 6.00 | 申请、设立过程程序规范 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 9 | 9 | 9.00 | 目标设置包含成本指标等 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 10 | 10 | 10.00 | 项目进行了细化、量化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 10.00 | 项目预算与内容匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 9 | 9 | 9.00 | 有依据 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 8 | 12 | 8.00 | 办案经费部份涉密,没有设立制度 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 10 | 11 | 10.00 | 基本达到预期程度 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 12 | 12 | 12.00 | 资金使用合规合法 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 11 | 11 | 11.00 | 无问题 | |||||
小计: | 95.00 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标(90分) | 可持续影响指标 | 让检察工作运行在阳光下,人民监督员提出的问题件件有回复为好 | 定性 | 好 | 好 | 9.00 | 9.00 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | ≥ | 100000元 | 元 | 100000 | 9.00 | 9.00 | |||
效果指标 | 增加检察工作透明度,确保检察权在阳光下运行 | 定性 | 较好 | 较好 | 18.00 | 18.00 | ||||
数量指标 | 人民监督员监督检察办案活动不低于12件次 | ≥ | 12件次 | 人次 | 12件 | 27.00 | 27.00 | |||
时效指标 | 2022年12月31日前完成目标任务 | = | 1年时间 | 年 | 12月31日前完成 | 9.00 | 9.00 | |||
服务对象满意度指标 | 人民监督员、人大代表、政协委员满意度 | ≥ | 90% | 百分比 | 90% | 9.00 | 9.00 | |||
社会效益指标 | 保障人民群众对检察工作的知情权、参与权、表达权、监督权 | 定性 | 较好 | 较好 | 9.00 | 9.00 | ||||
小计: | 90.00 | 90 | ||||||||
总分(折算分值) = “预算执行”10分+“绩效指标”60分(按60分折算)+“决策与过程指标”30分(按30分折算) | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分,自评等次为:优。向人民监督员适时通报人民检察院重大工作部署、决策和其他检察工作情况,召开检察重点及社会普遍关注的检察工作新闻发布会,进行案件质量评查,增加检察工作透明度,深化检务公开,确保检察机关公平、公正执法,让检察权在阳光下运行。例如:邀请省、县人大代表、县政协委员、特约检察员参加县院刑事附带民事公益诉讼工作的新闻发布会、举行“检察护民企发展”检察开放日活动。 | |||||||||
存在问题 | 暂无问题 | |||||||||
改进措施 | 增加检察工作透明度,深化检务公开,确保检察机关公平、公正执法。 | |||||||||
项目负责人:顾万彬 | 财务负责人:任玲莉 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
单位(盖章):绵阳经济技术开发区人民检察院 | 填报日期: | 2023年7月17日 | ||||||||
项目名称 | 年度正常增人增资 | |||||||||
主管部门及代码 | 221-绵阳经济技术开发区人民检察院本级部门 | 实施单位 | 绵阳经济技术开发区人民检察院 | |||||||
项目资金使用情况(10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额(万元) | 0.00 | 15.73 | 15.73 | 1.00 | 10.00 | 预算执行率较低原因:; 预算调整(调增/调减)原因: | ||||
其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 15.73 | 15.73 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
保障干警的工资福利待遇及五险一金的正常缴存。 | 已按时发放,并缴存干警五险一金。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 10 | 10 | 10.00 | 立项符合法律法规要求 | |||
程序规范性 | 规范 | 6 | 6 | 6.00 | 项目设立程序规范 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 9 | 9 | 9.00 | 绩效目标完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 10 | 10 | 10.00 | 绩效指标与项目实施相符 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 10.00 | 项目预算编制与项目内容匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 9 | 9 | 9.00 | 有测算依据 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 12 | 12 | 12.00 | 项目管理制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 11 | 11 | 11.00 | 项目完成达到预期程度 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 12 | 12 | 12.00 | 项目资金使用符合财务管理制度 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 11 | 11 | 11.00 | 无问题 | |||||
小计: | 100.00 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标(90分) | 产出指标 | 成本指标 | 追加人员经费 | = | 15.73万元 | 万元 | 15.73万元 | 20.00 | 20.00 | |
数量指标 | 11名干警的工资福利待遇保障 | = | 11名干警 | 人 | 11 | 20.00 | 20.00 | |||
时效指标 | 2022年12月31日前保障到位 | < | 2022年12月31日 | 日期区间内 | 已完成 | 20.00 | 20.00 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 干警的工作积极性增加 | 定性 | 工作积极性 | 工作积极性增加 | 10.00 | 10.00 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | > | 95% | 百分比 | 95% | 20.00 | 20.00 | ||
小计: | 90.00 | 90 | ||||||||
总分(折算分值) = “预算执行”10分+“绩效指标”60分(按60分折算)+“决策与过程指标”30分(按30分折算) | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。在确保人员工资正常发放及“五险一金”正常缴纳的情况下,提高临聘人员工作积极性,较高质量地完成各项检察工作任务。 | |||||||||
存在问题 | 没有问题 | |||||||||
改进措施 | 加快资金拨付时间。 | |||||||||
项目负责人:顾万彬 | 财务负责人:任玲莉 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
单位(盖章):绵阳经济技术开发区人民检察院 | 填报日期: | 2023年7月17日 | ||||||||
项目名称 | 检察工作经费 | |||||||||
主管部门及代码 | 221-绵阳经济技术开发区人民检察院本级部门 | 实施单位 | 绵阳经济技术开发区人民检察院 | |||||||
项目资金使用情况(10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额(万元) | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 1.00 | 10.00 | 预算执行率较低原因:; 预算调整(调增/调减)原因: | ||||
其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
围绕四大检察、十大检察业务开展检察工作,并通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。受理向人民检察院的控告举报和申诉案件,全面履行检察职能。 | 围绕四大检察、十大检察业务开展检察工作,并通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 10 | 10 | 10.00 | 项目立项符合法律法规 | |||
程序规范性 | 规范 | 6 | 6 | 6.00 | 申请、设立过程程序规范 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 9 | 9 | 9.00 | 目标设置包含成本指标等 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 10 | 10 | 10.00 | 项目进行了细化、量化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 10.00 | 项目预算与内容匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 9 | 9 | 9.00 | 有依据 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 12 | 12 | 9.00 | 办案经费部份涉密,没有设立制度 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 10 | 11 | 10.00 | 基本达到预期程度 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 12 | 12 | 12.00 | 资金使用合规合法 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 11 | 11 | 11.00 | 无问题 | |||||
小计: | 96.00 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标(90分) | 成本指标 | 办公办案人员办公费、培训费及误餐费、司法救助经费、援藏工作经费、检察业务微视频制作费用、检察动态信息、调研等宣传费用 | ≥ | 550000 | 元 | 55000 | 27.00 | 27.00 | ||
数量指标 | 全年不低于4人/ 次司法救助 | ≥ | 4 | 人次 | 4 | 9.00 | 9.00 | |||
检察业务微视频 | = | 1 | 个 | 1 | 18.00 | 18.00 | ||||
时效指标 | 援藏工作完成及时率 | = | 100 | 百分比 | 100 | 18.00 | 18.00 | |||
社会效益指标 | 全面履行检察工作职能,维护社会稳定,实现国家的长治久安 | 定性 | 较好 | 较好 | 18.00 | 18.00 | ||||
小计: | 90.00 | 90 | ||||||||
总分(折算分值) = “预算执行”10分+“绩效指标”60分(按60分折算)+“决策与过程指标”30分(按30分折算) | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分,自评等次为:优。围绕四大检察、十大检察业务开展检察工作,并通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。 | |||||||||
存在问题 | 暂无问题 | |||||||||
改进措施 | 不断强化绩效评价结果的应用,按照规范程序,对项目绩效进行客观、公正的反应,有效要安排,低效要压减,公开透明,依规依法公开,自觉接受群众和社会监督。 | |||||||||
项目负责人:顾万彬 | 财务负责人:任玲莉 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
单位(盖章):绵阳经济技术开发区人民检察院 | 填报日期: | 2023年7月17日 | ||||||||
项目名称 | 检察网络运行维护费 | |||||||||
主管部门及代码 | 221-绵阳经济技术开发区人民检察院本级部门 | 实施单位 | 绵阳经济技术开发区人民检察院 | |||||||
项目资金使用情况(10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额(万元) | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 1.00 | 10.00 | 预算执行率较低原因:不存在预算执行率较低的情况。; 预算调整(调增/调减)原因:没有预算调整。 | ||||
其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
全国检察机关统一业务系统的网络传输、涉密机房维护,业务应用平台技术服务,满足全国检察机关统一要求。 | 对全国检察机关统一业务应用系统的网络信息传输,专业技术人员对系统进行后台设置维护,保障检察业务系统正常运转。需具有涉密资质的信息化公司进行涉密机房、涉密系统进行运维。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 10 | 10 | 10.00 | 项目立项符合法律法规及政策要求 | |||
程序规范性 | 规范 | 6 | 6 | 6.00 | 项目申请、设立符合相关要求 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 9 | 9 | 8.00 | 目标设置完整 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 10 | 10 | 10.00 | 目标进行了细化量化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 10.00 | 预算编制与项目内容匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 9 | 9 | 9.00 | 资金分配有测算依据 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 12 | 12 | 10.00 | 制度健全 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 11 | 11 | 8.00 | 项目达到预期程序 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 12 | 12 | 12.00 | 资金使用符合财务管理制度 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 11 | 11 | 11.00 | 项目资金使用符合财务管理制度 | |||||
小计: | 94.00 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标(90分) | 可持续影响指标 | 健全系统运维管理机制 | 定性 | 建立制度 | 项 | 有相关制度 | 9.00 | 9.00 | ||
成本指标 | 检察专业技术涉密网络及设备运行维护费 | = | 350000元 | 元 | 350000元 | 18.00 | 18.00 | |||
数量指标 | 设备维护完成率 | = | 100% | 百分比 | 100% | 9.00 | 9.00 | |||
设备维护覆盖率 | = | 100% | 百分比 | 100% | 9.00 | 9.00 | ||||
时效指标 | 系统维护及时率 | = | 100% | 百分比 | 100% | 18.00 | 18.00 | |||
服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | ≥ | 办案人员满意度90% | 百分比 | 95% | 18.00 | 18.00 | |||
社会效益指标 | 提升信息管理安全性 | 定性 | 100% | 百分比 | 100% | 9.00 | 9.00 | |||
小计: | 90.00 | 90 | ||||||||
总分(折算分值) = “预算执行”10分+“绩效指标”60分(按60分折算)+“决策与过程指标”30分(按30分折算) | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98分,自评等次为:优。对全国检察机关统一业务应用系统的网络信息传输,专业技术人员对系统进行后台设置维护,保障检察业务系统正常运转。需具有涉密资质的信息化公司进行涉密机房、涉密系统进行运维。 | |||||||||
存在问题 | 业务应用平台技术服务应与时倶进。 | |||||||||
改进措施 | 让技术人员多参加专业培训。 | |||||||||
项目负责人:童纪鸿 | 财务负责人:任玲莉 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
单位(盖章):绵阳经济技术开发区人民检察院 | 填报日期: | 2023年7月17日 | ||||||||
项目名称 | 重大案件及扫黑除恶专项经费 | |||||||||
主管部门及代码 | 221-绵阳经济技术开发区人民检察院本级部门 | 实施单位 | 绵阳经济技术开发区人民检察院 | |||||||
项目资金使用情况(10分) | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额(万元) | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 1.00 | 10.00 | 预算执行率较低原因:; 预算调整(调增/调减)原因: | ||||
其中:中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
依法打击职务犯罪、涉众性案件、网络犯罪等案件 | 加大重大案件办案力度,依法打击职务犯罪、涉众性案件、网络犯罪等案件。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 10 | 10 | 10.00 | 项目立项符合法律法规 | |||
程序规范性 | 规范 | 6 | 6 | 6.00 | 申请、设立过程程序规范 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 9 | 9 | 9.00 | 目标设置包含成本指标等 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 10 | 10 | 10.00 | 项目进行了细化、量化 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 10.00 | 项目预算与内容匹配 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 9 | 9 | 9.00 | 有依据 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 10 | 12 | 10.00 | 办案经费部份涉密,没有设立制度 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 8 | 11 | 8.00 | 基本达到预期程度 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 12 | 12 | 12.00 | 资金使用合规合法 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 11 | 11 | 11.00 | 无问题 | |||||
小计: | 95.00 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标(90分) | 成本指标 | 扫黑除恶技术装备、办公保障 | = | 150000 | 元 | 150000 | 18.00 | 18.00 | ||
数量指标 | 依法打击职务犯罪、涉众性案件、网络犯罪等案件 | ≥ | 3件/人 | 次 | 3件 | 18.00 | 18.00 | |||
时效指标 | 结案后,七个工作日支付相关办案费用 | ≥ | 7个工作日 | 个 | 按期支付 | 18.00 | 18.00 | |||
服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 85% | 百分比 | 85% | 9.00 | 9.00 | |||
社会效益指标 | 提高群众的参与率、知晓率 | 定性 | 70% | 百分比 | 70%以上 | 18.00 | 18.00 | |||
质量指标 | 结案率达到60%以上 | 定性 | 较好 | 60%以上 | 9.00 | 9.00 | ||||
小计: | 90.00 | 90 | ||||||||
总分(折算分值) = “预算执行”10分+“绩效指标”60分(按60分折算)+“决策与过程指标”30分(按30分折算) | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分,自评等次为:优。一是通过司法办案维护国家和社会安全。二是全面落实认罪认罚从宽制度。三是运用大数据做好案件管理工作。四是快速、依法办理司法救助案件。 | |||||||||
存在问题 | 加大办案经费的预算。 | |||||||||
改进措施 | 不断强化绩效评价结果的应用,按照规范程序,对项目绩效进行客观、公正的反应,有效要安排,低效要压减,公开透明,依规依法公开,自觉接受群众和社会监督。 | |||||||||
项目负责人:何强 | 财务负责人:任玲莉 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注:各部门不得调整修改、删除表格格式,空表须注明“本表无数据”进行公开。)